Приказ Минрегионразвития Республики Алтай от 31.12.2013 N 609-Д "Об утверждении ведомственной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере Республики Алтай на 2016 - 2018 годы"
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПРИКАЗ
от 31 декабря 2013 г. № 609-Д
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ, ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА 2016 - 2018 ГОДЫ"
В соответствии с Положением о Министерстве регионального развития Республики Алтай, утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 года № 99, Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от 22 февраля 2013 года № 53, приказываю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере Республики Алтай на 2016 - 2018 годы".
2. Назначить Сафронову О.А. - заместителя министра - ответственным за финансирование и осуществление мероприятий ведомственной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере Республики Алтай на 2016 - 2018 годы".
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Министр регионального развития
Республики Алтай
Н.П.КОНДРАТЬЕВ
Утверждена
Приказом
Министерства регионального
развития Республики Алтай
от 31 декабря 2013 г. № 609-Д
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ, ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА 2016 - 2018 ГОДЫ"
Паспорт ведомственной целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере
и социальной сфере Республики Алтай на 2016 - 2018 годы"
Наименование разработчика ведомственной целевой программы
Министерство регионального развития Республики Алтай
Наименование разработчика ведомственной целевой программы
Министерство регионального развития Республики Алтай
Наименование государственной программы Республики Алтай
Государственная Программа Республики Алтай "Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса" (утв. постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 г. № 243)
Наименование подпрограммы государственной программы Республики Алтай
"Развитие жилищно-коммунального комплекса"
Наименование программы ведомственной целевой программы функционирования
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере Республики Алтай на 2016 - 2018 годы"
Цели и задачи ведомственной целевой программы функционирования
Цель: развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере Республики Алтай.
Задача 1. Внедрение механизма энергосберегающего производства и потребления организаций коммунального комплекса.
Задача 2. Развитие энергосбережения в государственных (муниципальных) бюджетных учреждениях.
Задача 3: Развитие энергосбережения в транспортном комплексе и повышение энергетической эффективности
Целевые показатели ведомственной программы функционирования
Показатель цели:
снижение удельного расхода ТЭР (в условном исчислении) на 1 чел. в год в целом по региону;
Показатель задачи 1:
1) объем потерь коммунальных ресурсов при их передаче по распределительным сетям;
2) увеличение объема реализованной электрической энергии населению в зонах децентрализованного электроснабжения на территории Республики Алтай.
Показатель задачи 2:
1) объем затрат бюджета Республики Алтай на обеспечение энергетическими ресурсами государственных (муниципальных) учреждений.
Показатель задачи 3:
1) количество переведенного автотранспорта на природный газ
Характеристика программных мероприятий ведомственной программы функционирования
В рамках целевой программы предусмотрена реализация мероприятий:
1) модернизация источников теплоснабжения по переводу их на альтернативные виды топлива (газ);
2) предоставление субсидий муниципальным образованиям на осуществление энергосберегающих технических мероприятий на системах теплоснабжения, системах водоснабжения и водоотведения и модернизации оборудования на объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг;
3) предоставление субсидий муниципальным образованиям на софинансирование части расходов муниципальных учреждений, связанных с оплатой электроэнергии в муниципальных образованиях Республики Алтай с децентрализованным электроснабжением;
4) предоставление субсидий муниципальным образованиям Республики Алтай на реализацию мероприятий по энергосбережению на объектах социальной сферы (в том числе капитальный ремонт);
5) предоставление субсидий муниципальным образованиям и юридическим лицам на проведение мероприятий по переводу транспортных средств на использование компримированного природного газа в качестве моторного топлива
Сроки реализации ведомственной программы функционирования
Целевая программа реализуется в один этап в течение 2016 - 2018 годов
Объемы и источники финансирования ведомственной программы функционирования
Общий объем финансирования целевой программы составляет 142797,2 тысяч рублей, в том числе в 2016 году - 47961,0 тыс. руб., 2017 году - 47418,1 тыс. руб., 2018 году - 47418,1 тыс. руб.
Источники финансирования:
предполагаемые средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.; средства республиканского бюджета Республики Алтай - 132872,9 тысяч рублей, средства местного бюджета - 9924,3 тысяч рублей, внебюджетные источники - 0,0 тысяч рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы функционирования
Реализация Программы предполагает достижения следующих результатов:
1. Снижение удельного расхода ТЭР (в условном исчислении) на 1 чел. в год в целом по региону.
2. Объем потерь коммунальных ресурсов при их передаче по распределительным сетям до 11,8% к 2016 году.
3. Увеличение количества реализованной электрической энергии населению в зонах децентрализованного электроснабжения на территории Республики Алтай к 2016 году до 2709,5 тыс. кВт в год.
4. Объем затрат бюджета Республики Алтай на обеспечение энергетическими ресурсами государственных (муниципальных) учреждений до 166,5 млн рублей к 2016 году.
5. Количество переведенного автотранспорта на природный газ за период реализации программы 8 единица
I. Характеристика проблемы
Министерство регионального развития Республики Алтай является исполнительным органом государственной власти Республики Алтай, осуществляющим функции по проведению государственной политики на территории Республики Алтай, нормативно-правовому регулированию и осуществление координации деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Общее ежегодное потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) в Республике Алтай за 2012 год составило 179,4 тыс. тонн условного топлива. Наибольшая доля общего потребления ресурсов приходится на электроэнергию, тепловую энергию.
Фактически половина затрат, направляемых на производство тепловой энергии, приходилась на закупку топливных ресурсов. Отдаленность объектов теплоснабжения от мест добычи топлива приводило к удорожанию используемого топливо. Таким образом было принято решение о необходимости использовать другие альтернативные источники. Одним из таких направлений являются перевод котельных на природный газ.
В Республике Алтай были реализованы мероприятия по переводу 63 котельных на природный газ и газифицировано 1447 частных домовладений за период с 2008 - 2013 г. в г. Горно-Алтайске и с. Майма Майминского района Республики Алтай, что позволило сократить поставку угля на территорию республики и уменьшить выброс загрязняющих веществ в атмосферу окружающей среды, а также повысить энергоэффективность в производстве тепловой энергии. Газификация Республики Алтай позволяет экономить денежные средства и улучшать экологическую обстановку вокруг котельной. Уголь - энергетически неэффективное и экологически вредное топливо по сравнению с природным газом. Также значительно улучшены условия труда рабочих, что также является немаловажным фактором. Модернизации котельных позволила повысить надежность работы систем теплоснабжения социально-значимых объектов. Модернизация теплоисточников является не только важнейшим энергосберегающим мероприятием, который позволяет экономить бюджетные средства, но и вносит значительный вклад в повышение экологической безопасности на территории. Главное, учитывать все аспекты проводимых мероприятий и уделять особое внимание их социальной значимости.
Республика Алтай - один из немногих регионов Российской Федерации, который до настоящего времени не производит на своей территории электроэнергию, кроме трех районов, в которых для подачи электроэнергии используются дизельные и гидроэлектростанции.
Централизованное электроснабжение потребителей Республики Алтай осуществляется следующими организациями:
филиал ОАО "МРСК Сибири" - "ГАЭС" обслуживает электрохозяйство по муниципальным образованиям Республики Алтай;
МУП "Горэлектросети" администрации муниципального образования "г. Горно-Алтайск" обслуживает электрохозяйства на территории г. Горно-Алтайск;
ООО "ХолидэйЭнергоТрейд" обслуживает электрохозяйство на территории Чойского района и участок электрохозяйства в Кош-Агачском районе;
Горно-Алтайский филиал ОАО "Алтайэнергосбыт" является энергосбытовой компанией на территории Республики Алтай.
В связи с тем, что села Турочакского района, Улаганского района и Кош-Агачского района находятся в труднодоступных, горных местностях и строительство новых линий электропередач является нецелесообразным для подачи электроэнергии потребителям, установлены две гидроэлектростанции - ГЭС "Кайру" установленной мощностью 400 кВт и малой гидроэлектростанции "Джазатор" мощностью 630 кВт, а также шесть дизельных электростанций.
В зонах с децентрализованным электроснабжением тариф на электроэнергию также устанавливается Комитетом по тарифам Республики Алтай. Установленные Комитетом по тарифам Республики Алтай экономически обоснованные тарифы на 2013 год приведены в таблице.
Экономически обоснованный тариф, руб./кВтч
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013
ООО "Солнечная энергия+" Турочакский район
14,58
14,86
ГЭС "Кайру" Улаганский район
6,52
6,64
ДЭС с. Коо Улаганский район
19,78
20,15
ДЭС с. Кок-Паш Улаганский район
13,59
13,84
ДЭС с. Язула Улаганский район
13,80
14,06
ГЭС с. Джазатор Кош-Агачский район
5,8
5,91
В связи с этим для организаций, находящихся в сельских населенных пунктах в зонах с децентрализованным электроснабжением, принято решение направлять субсидии муниципальным бюджетам на возмещение разницы в тарифах на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями населению по регулируемым тарифам в зонах децентрализованного электроснабжения Республики Алтай.
В Республике Алтай с 2010 году начаты работы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. На 100% оснащены здания, занимаемые исполнительными органами государственной власти Республики Алтай, муниципальными учреждениями, приборами учета тепловой и электрической энергии, холодного и горячего водоснабжения.
За 2011 - 2012 годы проведено 548 энергетических обследования объектов из 556 (98%), в том числе из 402 муниципальных учреждений проведено в 394 (98%), из 154 учреждений проведено в 154 учреждениях (100%).
Статья 24, 25 261-ФЗ фиксирует обязанность бюджетного учреждения в период с 2010 по 2015 года обеспечить ежегодную экономию не менее 3% относительно 2009 года. Это требование должно реализовываться в рамках программ энергосбережения организации с участием государства и муниципальных образований. Для этого необходимо оказывать поддержку в виде субсидий для проведения мероприятий рекомендованных после проведения обязательных энергетических обследований, в соответствии с полученным энергетическим паспортом.
На территории Республики Алтай построена автомобильная газонаполнительная компрессорная станция, рассчитанная на заправку 250 автомобилей в сутки. В настоящее время ведется работа по переводу автотранспорта на компримированный природный газ в качестве моторного топлива, что в свое время повлияет на экологическую обстановку в Республике Алтай. В результате реализации мероприятий по переводу общественного транспорта на природный газ за 2011 - 2013 год переведено 106 единицы техники.
Энергосбережение - одна из главных приоритетных государственных задач, которая приобретает особое значение в условиях кризиса.
На сегодняшний день практическая реализация этого процесса сдерживается незаинтересованностью сторон, участвующих в производстве, распределении и потреблении энергоресурсов. Проблема энергосбережения объясняется следующими факторами:
значительными потерями тепловой и электрической энергии во всех элементах энергоснабжения;
неэффективным потреблением энергоресурсов, отсутствием экономичных режимов систем потребления, значительными потерями в системе распределения и потребления, транспортировке энергетических ресурсов;
отсутствием своевременного финансирования мероприятий, направленных на энергосбережение;
отсутствием стимулов к энергосбережению;
безучетным потреблением всех видов ресурсов.
Реализация программы позволит минимизировать расходы на оплату потребленной тепловой и электрической энергии, горячей, холодной воды и газа.
II. Цель, задачи и сроки реализации Программы
Основной целью целевой программы является: снижение потребления энергетических ресурсов.
Задачами реализации мероприятий целевой программы являются:
1. Внедрение механизма энергосберегающего производства и потребления организаций коммунального комплекса.
2. Развитие энергосбережения в государственных (муниципальных) бюджетных учреждениях.
3. Развитие энергосбережения в транспортном комплексе и повышение энергетической эффективности.
Целевая программа реализуется в один этап в течение 2016 - 2018 годов.
III. Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация Программы предполагает достижения следующих результатов, представленных в Приложении 1 к настоящей целевой программе ведомства:
- снижение удельного расхода ТЭР (в условном исчислении) на 1 чел. в год в целом по региону;
- снизить объем потерь коммунальных ресурсов при их передаче по распределительным сетям до 12% к 2015 году;
- увеличить количества реализованной электрической энергии населению в зонах децентрализованного электроснабжения на территории Республики Алтай к 2015 году до 2561,4 тыс. кВт в год;
- снизить объем затрат бюджета Республики Алтай на обеспечение энергетическими ресурсами государственных (муниципальных) учреждений до 168,1 млн рублей к 2015 году;
- количество переведенного автотранспорта на природный газ за период реализации программы - 91 единица.
Планируемые индикаторы результативности реализации Программы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе в целом за период ее реализации с разбивкой по годам.
Методика расчета целевых показателей, отражающих достижение цели и решения задач Программы:
№ п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Порядок (формула) расчета целевого показателя
Периодичность
Цель: Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности Республики Алтай
1.
Снижение удельного расхода ТЭР (в условном исчислении) на 1 чел. в год в целом по региону
тут./чел
Разница между фактическими значениями и требуемыми (на базе оценки потенциала энергосбережения в целом по региону)
1 раз в год
Задача 1: Внедрение механизма энергосберегающего производства и потребления организаций коммунального комплекса; оптимизация расходов организаций коммунального комплекса на потребление и производство коммунальных ресурсов
3.
Объем потерь коммунальных ресурсов при их передаче по распределительным сетям
% (к общему количеству поданного в сеть тепла)
Показатель предусмотрен формой государственной статистической отчетностью 1-ТЭП "Сведения о снабжении теплоэнергией по муниципальным образованиям Республики Алтай"
1 раз в год
4.
Увеличение объема реализованной электрической энергии населению в зонах децентрализованного электроснабжения на территории Республики Алтай
тыс. кВт
На основании данных, представленных Министерству регионального развития Республики Алтай муниципальными образованиями Республики Алтай
не менее 2 раз в год
Задача 2: Развитие энергосбережения в государственных (муниципальных) бюджетных учреждениях
5.
Объем затрат бюджета Республики Алтай на обеспечение энергетическими ресурсами государственных (муниципальных) учреждений
млн рублей
На основании данных региональной государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, которая заполняется в соответствии с распоряжением Правительства Республики Алтай от 25 июня 2013 года № 390-р, исполнительными органами государственной власти Республики Алтай и государственными учреждениями Республики Алтай для контроля реализации мероприятий по энергосбережению и эффективному использованию ресурсов
не менее 2 раз в год
Задача 3: Развитие энергосбережения в транспортном комплексе и повышение его энергетической эффективности
6.
Количество переведенного автотранспорта на природный газ
ед.
На основании данных, представленных Министерству регионального развития Республики Алтай исполнительными органами государственной власти Республики Алтай и муниципальными образованиями Республики Алтай
не менее 2 раз в год
IV. Система программных мероприятий
В рамках целевой программы предусмотрена реализация мероприятий, направленных на достижение цели и решение задач ведомственной целевой программы, которые представлены в Приложении 2 к настоящей целевой программе ведомства:
1) модернизация источников теплоснабжения по переводу их на альтернативные виды топлива (газ);
2) предоставление субсидий муниципальным образованиям на осуществление энергосберегающих технических мероприятий на системах теплоснабжения, системах водоснабжения и водоотведения и модернизации оборудования на объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг;
3) предоставление субсидий муниципальным образованиям на софинансирование части расходов муниципальных учреждений, связанных с оплатой электроэнергии в муниципальных образованиях Республики Алтай с децентрализованным электроснабжением;
4) предоставление субсидий муниципальным образованиям Республики Алтай на реализацию мероприятий по энергосбережению на объектах социальной сферы (в том числе капитальный ремонт);
5) предоставление субсидий муниципальным образованиям и юридическим лицам на проведение мероприятий по переводу транспортных средств на использование Значения показателей "Наличие кредиторской задолженности по кредитам, привлеченным организациями коммунального комплекса на перевод котельных на газ", "Количество часов отключения электроэнергии в муниципальных образованиях Республики Алтай с децентрализованным электроснабжением", "Количество государственных учреждений, вводящих данные в региональную информационную систему" устанавливаются в соответствии с предоставленными данными муниципальных образований и ведомств Министерству регионального развития РА по фактическому их количеству.
Экономию финансовых средств после проведения мероприятий по энергосбережению следует рассчитывать как разницу между затратами муниципальных образований (организаций коммунального комплекса) до проведения этих мероприятий и затратами после проведения мероприятий по энергосбережению в соответствии с ведомственным учетом.
V. Социальные, экономические и экологические последствия
реализации Программы. Общая оценка вклада Программы в
достижение цели государственной программы Республики Алтай
Высокое удельное потребление топливно-энергетических ресурсов учреждений бюджетной сферы муниципального образования приводит к неэффективному использованию бюджетных средств, а также оказывает прямое влияние на исполнение санитарно-гигиенических норм и требований на объектах социального назначения.
Сфера жилищно-коммунального хозяйства непосредственно определяет качество условий жизни населения. Низкая энергоресурсоэффективность отрасли, обусловленная отсутствием системы энергоменеджмента, безучетным потреблением энергоресурсов, долгосрочных инвестиционных проектов по техническому перевооружению, не в силах обеспечить высокие стандарты качества условий жизни населения республики.
Социально-экономическими последствиями реализации программы станет круглосуточное снабжение электрической энергией населения в зонах децентрализованного электроснабжения на территории Республики Алтай; увеличение количества реализованной электрической энергии населению в зонах децентрализованного электроснабжения на территории Республики Алтай; увеличение уровня собираемости платежей граждан за предоставленную электрическую энергию в зонах децентрализованного электроснабжения на территории Республики Алтай.
В связи с тем, что экономически обоснованный тариф на электрическую энергию для организаций, вырабатывающих электроэнергию, значительно превышает установленный тариф для населения в целом по Республике Алтай возникает необходимость предоставления за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай субвенций муниципальным бюджетам на возмещение разницы в тарифах на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями населению по регулируемым тарифам в зонах децентрализованного электроснабжения.
Положительным экономическим эффектом может послужить улучшение благосостояния граждан в связи с приобретением дополнительных бытовых приборов для пользования в домашних нуждах.
В связи с тем, что органы местного самоуправления Республики Алтай с 01.01.2013 осуществляют постановку на учет граждан, имеющих право на получение социальных выплат по категории "Граждане, выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей", данные граждане реализуют свои права на получение жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство жилых помещений.
Возможные риски реализации Программы:
- рост инфляции выше прогнозного уровня;
- форс-мажорные обстоятельства.
Экономические последствия будут проявляться после реализации мероприятий по энергосбережению в Республике Алтай, что позволит сократить затрат бюджета Республики Алтай на потребление энергетических ресурсов.
VI. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий целевой программы будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в законе Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и на плановый период.
Общий объем финансирования целевой программы составляет 142797,2 тысяч рублей, в том числе в 2016 году - 47961,0 тыс. руб., 2017 году - 47418,1 тыс. руб., 2018 году - 47418,1 тыс. руб.
По источникам финансирования - предполагаемые средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.; средства республиканского бюджета Республики Алтай - 132872,9 тысяч рублей, средства местного бюджета - 9924,3 тысяч рублей, внебюджетные источники - 0,0 тысяч рублей.
VII. Управление реализацией Программы
Управление целевой программой будут осуществлять Министерство регионального развития Республики Алтай.
Отделом жилищно-коммунального комплекса, газового хозяйства и энергетики Министерства регионального развития Республики Алтай осуществляет сбор представленных заявок и отбор муниципальных образований, претендующих на получение субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай.
Отделом финансов и бухгалтерского учета Министерства регионального развития Республики Алтай перечисляется субсидия муниципальным образованиям.
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в коммунальном хозяйстве, жилищной
сфере и социальной сфере
Республики Алтай
на 2016 - 2018 годы"
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В КОММУНАЛЬНОМ
ХОЗЯЙСТВЕ, ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА 2016 - 2018 ГОДЫ"
№ п/п
Наименование цели, задачи и целевых показателей ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)
Единица измерения
Значение целевых показателей ВЦП
Источник информации
Текущий год (факт) 2015
Плановый период
2016 год
2017 год
2018 год
1.
Цель: Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности Республики Алтай на 2016 - 2018 годы
1.1.
Снижение удельного расхода ТЭР (в условном исчислении) на 1 чел. в год в целом по региону
тут/чел.
0,83
0,81
0,80
0,79
Минрегионразвития РА, Алтайстат
2.
Задача 1. Внедрение механизма энергосберегающего производства и потребления организаций коммунального комплекса; оптимизация расходов организаций коммунального комплекса на потребление и производство коммунальных ресурсов
2.1.
Объем потерь коммунальных ресурсов при их передаче по распределительным сетям
% (к общему количеству поданного в сеть тепла)
12
11,8
11,75
11,7
Минрегионразвития РА, Алтайстат
2.2.
Увеличение количества реализованной электрической энергии населению в зонах децентрализованного электроснабжения на территории Республики Алтай
тыс. кВт
2561,4
2709,5
2711,0
2715,0
Минрегионразвития РА
3.
Задача 2. Развитие энергосбережения в государственных (муниципальных) бюджетных учреждениях
3.1.
Объем затрат бюджета Республики Алтай на обеспечение энергетическими ресурсами государственных (муниципальных) учреждений
млн рублей
168,1
166,5
166,3
166,1
Минрегионразвития РА, Алтайстат
4.
Задача 3. Развитие энергосбережения в транспортном комплексе и повышение энергетической эффективности
4.1.
Количество переведенного автотранспорта на природный газ
ед.
35
8
-
-
Минрегионразвития РА
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в коммунальном хозяйстве, жилищной
сфере и социальной сфере
Республики Алтай
на 2016 - 2018 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ, ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ
И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА 2016 - 2018 ГОДЫ"
№ п/п
Наименование задач, программных мероприятий, источники финансирования ведомственной целевой программы
Сумма расходов, тыс. руб.
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия
Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя
2016 год
2017 год
2018 год
Всего
2016 год
2017 год
2018 год
1.
Задача 1. Внедрение механизма энергосберегающего производства и потребления организаций коммунального комплекса; оптимизация расходов организаций коммунального комплекса на потребление и производство коммунальных ресурсов
1.1.
Модернизация источников теплоснабжения по переводу их на альтернативные виды топлива (газ)
20775
20775
20775
62325
Министерство регионального развития РА
Количество муниципальных образований, которым предоставлена субсидия на осуществление мероприятий по газификации
ед.
2
2
2
Наличие кредиторской задолженности по кредитам, привлеченным организациями коммунального комплекса на перевод котельных на газ
тыс. рублей
0
0
0
Республиканский бюджет Республики Алтай
18705
18705
18705
56115
Федеральный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Местный бюджет (справочно)
2070
2070
2070
6210
Внебюджетные источники
-
-
-
-
1.2.
Предоставление субсидий на осуществление энергосберегающих технических мероприятий на системах теплоснабжения, системах водоснабжения и водоотведения и модернизации оборудования на объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг
11100
11100
11100
33300
Экономия финансовых средств после проведения энергосберегающих технических мероприятий на системах теплоснабжения, системах водоснабжения и водоотведения и модернизации оборудования на объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг
тыс. рублей
130,5
122,0
89,0
Республиканский бюджет Республики Алтай
10000
10000
10000
30000
Федеральный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Местный бюджет (справочно)
1100
1100
1100
3300
Внебюджетные источники
-
-
-
-
1.3.
Предоставление субсидий на софинансирование части расходов муниципальных учреждений, связанных с оплатой электроэнергии в муниципальных образованиях Республики Алтай с децентрализованным электроснабжением
3428,1
3428,1
3428,1
10284,3
Количество часов отключения электроэнергии в муниципальных образованиях Республики Алтай с децентрализованным электроснабжением
час
0
0
0
Количество муниципальных образований, которым предоставлена субсидия на софинансирование части расходов муниципальных учреждений, связанных с оплатой электроэнергии в муниципальных образованиях Республики Алтай с децентрализованным электроснабжением
ед.
5
5
5
Республиканский бюджет Республики Алтай
3428,1
3428,1
3428,1
10284,3
Федеральный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Местный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
2.
Задача 2. Развитие энергосбережения в государственных (муниципальных) бюджетных учреждениях
2.1.
Предоставление субсидий муниципальным образованиям Республики Алтай на реализацию мероприятий по энергосбережению на объектах социальной сферы (в том числе капитальный ремонт)
12115
12115
12115
36345
Министерство регионального развития РА
Количество муниципальных образований, которым предоставлена субсидия на реализацию мероприятий по энергосбережению на объектах социальной сферы (в том числе капитальный ремонт)
ед.
11
5
5
Экономия финансовых средств после проведения мероприятий по энергосбережению на объектах социальной сферы (в том числе капитальный ремонт)
тыс. рублей
210
40
45
Республиканский бюджет Республики Алтай
11995
11995
11995
35985
Федеральный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Местный бюджет (справочно)
120
120
120
360
Внебюджетные источники
-
-
-
-
3.
Задача 3. Развитие энергосбережения в транспортном комплексе и повышение энергетической эффективности
3.1.
Предоставление субсидий муниципальным образованиям и юридическим лицам на проведение мероприятий по переводу транспортных средств на использование компримированного природного газа в качестве моторного топлива
542,9
-
-
542,9
Министерство регионального развития РА
Количество муниципальных образований, которым предоставлена субсидия на проведение мероприятий по переводу транспортных средств на использование компримированного природного газа в качестве моторного топлива
ед.
2
-
-
Республиканский бюджет Республики Алтай
488,6
-
-
488,6
Количество юридических лиц, которым предоставлена субсидия на проведение мероприятий по переводу транспортных средств на использование компримированного природного газа в качестве моторного топлива
ед.
1
-
-
Федеральный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Местный бюджет (справочно)
54,3
-
-
54,3
Внебюджетные источники
-
-
-
-
Всего затрат
47961
47418,1
47418,1
142797,2
в том числе
Республиканский бюджет Республики Алтай
44616,7
44128,1
44128,1
132872,9
Федеральный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Местный бюджет (справочно)
3344,3
3290
3290
9924,3
Внебюджетные источники
-
-
-
-
Приложение 3
к ведомственной целевой программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в коммунальном хозяйстве, жилищной
сфере и социальной сфере
Республики Алтай
на 2016 - 2018 годы"
ОЦЕНКА
ПОТРЕБНОСТИ В СРЕДСТВАХ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ,
ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ"
№ п/п
Наименование задачи, мероприятия
Оценка дополнительной потребности в средствах республиканского бюджета Республики Алтай в фактических ценах соответствующего года, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1.
Задача 1. Внедрение механизма энергосберегающего производства и потребления организаций коммунального комплекса; оптимизация расходов организаций коммунального комплекса на потребление и производство коммунальных ресурсов
1.1.
Предоставление средств республиканского бюджета Республики Алтай муниципальным образованиям в Республике Алтай на осуществление мероприятий по газификации
20000
20000
20000
1.2.
Предоставление субсидий на осуществление энергосберегающих технических мероприятий на системах теплоснабжения, системах водоснабжения и водоотведения и модернизации оборудования на объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг
10000
10000
10000
2.
Задача 2. Развитие энергосбережения в государственных (муниципальных) бюджетных учреждениях
2.1.
Предоставление субсидий муниципальным образованиям Республики Алтай на реализацию мероприятий по энергосбережению на объектах социальной сферы (в том числе капитальный ремонт)
15000
15000
15000
Всего затрат
55000
55000
55000
------------------------------------------------------------------