Приказ Минрегионразвития Республики Алтай от 30.12.2013 N 597-Д "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения в Республике Алтай на 2013 - 2015 годы"
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПРИКАЗ
от 30 декабря 2013 г. № 597-Д
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минрегионразвития Республики Алтай
от 26.02.2015 № 73-Д)
В соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай от 22 февраля 2013 года № 53 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ" приказываю:
1. Утвердить ведомственную целевую программу "Развитие систем водоснабжения и водоотведения в Республике Алтай на 2013 - 2015 годы".
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр регионального развития
Республики Алтай
Н.П.КОНДРАТЬЕВ
Утверждена
Приказом
Министерства регионального
развития Республики Алтай
от 30 декабря 2013 г. № 597-Д
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минрегионразвития Республики Алтай
от 26.02.2015 № 73-Д)
I. Паспорт ведомственной целевой программы "Развитие
систем водоснабжения и водоотведения в Республике Алтай
на 2013 - 2015 годы"
Наименование разработчика ведомственной целевой программы функционирования
Министерство регионального развития Республики Алтай
Наименование государственной программы
"Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса"
Наименование подпрограммы государственной программы Республики Алтай
"Развитие жилищно-коммунального комплекса"
Наименование программы ведомственной целевой программы функционирования
"Развитие систем водоснабжения и водоотведения в Республике Алтай на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа)
Цель и задачи ведомственной целевой программы функционирования
Цель Программы:
Повышение доступности услуг водоснабжения и водоотведения, обеспечение питьевой водой нормативного качества населения Республики Алтай.
Задача 1:
- Организация строительства и повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения.
Задача 2:
- Нормативно-методическое обеспечение деятельности предприятий сферы водоснабжения и водоотведения
Целевые показатели ведомственной целевой программы функционирования
Показатель цели ВЦП:
1. Удельный вес проб, отбор которых произведен из водопроводной сети (по результатам исследования проб за отчетный год), не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям;
2. Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного водопроводом;
3. Удельный вес сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод.
Показатели задачи 1:
1. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общей протяженности водопроводной сети (%);
2. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в общей протяженности канализационной сети (%);
3. Пропуск сточных вод через очистные сооружения города Горно-Алтайска.
Показатели задачи 2:
1. Количество организаций и предприятий сферы водоснабжения и водоотведения, которым оказана методическая, консультационная помощь в работе.
2. Количество информационных материалов сферы водоснабжения и водоотведения, размещенной на официальном сайте Министерства регионального развития Республики Алтай
(в ред. Приказа Минрегионразвития Республики Алтай от 26.02.2015 № 73-Д)
Характеристика программных мероприятий ведомственной целевой программы функционирования
Мероприятия Программы сгруппированы по двум разделам:
1) Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения.
2) Оказание методической и консультативной помощи в работе организациям, предприятиям сферы водоснабжения и водоотведения
Сроки реализации ведомственной целевой программы функционирования
Сроки реализации 2013 - 2015 годы. Достижение целей Программы и решение поставленных задач предусматривается в один этап (три года)
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы функционирования
Общий объем предполагаемого финансирования Программы на весь период реализации - 22528,1 тысяч рублей, в том числе по годам:
2013 год - 10292,7 <*> тысяч рублей,
2014 год - 9394,1 тысяч рублей,
2015 год - 2841,3 тысяч рублей,
Источники финансирования:
объем средств на реализацию программы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составит 19310,0 тысяч рублей.
2013 год - 9385,0 <*> тысяч рублей,
2014 год - 7825,0 тысяч рублей;
2015 год - 2100,0 тысяч рублей
объем средств на реализацию программы за счет средств местного бюджета Республики Алтай составит 3218,1 тысяч рублей, в том числе по годам:
2013 год - 907,7 <*> тысяч рублей,
2014 год - 1569,1 тысяч рублей;
2015 год - 741,3 тысяч рублей
(в ред. Приказа Минрегионразвития Республики Алтай от 26.02.2015 № 73-Д)
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы функционирования
Ожидаемыми конечными результатами программы являются:
уменьшение удельного веса проб, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям с 1,4% до 1% к 2015 году,
увеличение удельного веса площади жилищного фонда, оборудованного водопроводом с 43,7% до 45% к 2015 году,
сокращение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общей протяженности водопроводной сети с 18,4% до 17% к 2015 году,
обеспечение удельного веса сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод на уровне 100%,
уменьшение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене в общей протяженности канализационной сети с 2,8% до 2% к 2015 году,
увеличение пропуска сточных вод через очистные сооружения города Горно-Алтайска с 2192,7 тыс. куб. м до 3000,0 тыс. куб. м к 2015 году,
оказание методической, консультационной помощи в работе ежегодно не менее 21 организации и предприятию сферы водоснабжения и водоотведения;
размещение на официальном сайте Министерства регионального развития Республики Алтай за период 2013 - 2015 годов 23 информационных материалов сферы водоснабжения и водоотведения.
(в ред. Приказа Минрегионразвития Республики Алтай от 26.02.2015 № 73-Д)
--------------------------------
<*> Бюджетные ассигнования указаны в соответствии с РЦП "Чистая вода Республики Алтай на 2010 - 2013 годы".
II. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется
путем реализации ведомственной целевой программы
функционирования, целесообразность включения в
государственную программу Республики Алтай и необходимость
решения ее на ведомственном уровне
Повышение доступности услуг водоснабжения и водоотведения, обеспечение питьевой водой нормативного качества населения Республики Алтай, является одной из приоритетных задач, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения. С этой целью Министерством регионального развития Республики Алтай на основании Постановления Правительства Республики Алтай от 18.05.2006 № 99 "Об утверждении положения о Министерстве регионального развития Республики Алтай" разработана ведомственная целевая программа "Развитие систем водоснабжения и водоотведения в Республике Алтай на 2013 - 2015 годы".
При наличии достаточных, даже местами избыточных запасов, поверхностных и подземных вод на территории республики, распределение их крайне неравномерно, по сравнению с распределением населения на этой территории и его потребностью в питьевой воде. Основным источником питьевого водоснабжения города Горно-Алтайска и населенных пунктов Республики Алтай в настоящее время являются преимущественно подземные воды, водоснабжение республики осуществляется при помощи 338 подземных источников водоснабжения, 71% населения обеспечено централизованным водоснабжением, 27,6% - водой из децентрализованных источников, населения, использующего воду из открытых водоемов, - 1,4%, которые по химическому и бактериологическому составу не всегда соответствуют нормативным требованиям, что представляет угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди населения.
Основными источниками воздействия на качество подземных вод в республике являются промышленные предприятия, предприятия транспорта, сельскохозяйственные объекты, а также бесхозяйственное хранение и применение удобрений, ядохимикатов, свалки бытовых и промышленных отходов, сбросы предприятий и частных лиц.
Не менее важную проблему представляет загрязнение водных объектов сточными водами. В настоящее время централизованная канализация функционирует только в центральной части г. Горно-Алтайска. В частном жилом секторе города и в большинстве районных центров, существует выгребная канализация в виде дренирующих и, частично, водонепроницаемых выгребов, из которых стоки вывозятся на поля фильтрации, а также на рельеф местности. В этом случае и при фильтрации стоков из дренирующих выгребов происходит загрязнение ими природных вод.
Территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Алтай оценено качество подземных вод на соответствие нормативным показателям, полученные результаты мониторинга показали, что основные загрязнители (более 1 ПДК) поверхностных водных объектов РА нефтепродукты, фенолы, аммоний-ион, железо, ХПК. Продолжает ухудшаться состояние воды р. Майма, на которую оказывает негативное воздействие агломерация республиканского центра, в которой проживает более трети населения РА.
Основная часть поверхностных вод РА по величине УКИЗВ относится к 2 - 3 классам - слабозагрязненным и загрязненным водам.
В настоящее время в хозяйственном ведении предприятий жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай находятся 618,8 км водопроводных сетей, из которых 113,7 км (18,4%) нуждающихся в замене. Уровень износа водопроводных систем достигает 77%, 1 канализационная сеть протяженностью 28,3 км, из которых 0,8 км (2,8%) нуждаются в замене, сети ливневой канализации, две станции перекачки, сливная станция, очистные сооружения, которые имеют значительный уровень износа (63%). Сброс очищенных стоков производится в реку Майма. Оборудование канализационных очистных сооружений изношено более чем на 80%, требуется увеличение мощностей. Сети канализации в сельских населенных пунктах представляют собой отводящие трубопроводы и выгребные ямы, которые также имеют высокий уровень износа.
Из-за несвоевременного проведения ремонтных и аварийно-восстановительных работ, особенно в сельской местности, происходит вторичное микробное загрязнение питьевой воды. Нарушается режим использования земель в зонах санитарной охраны.
Наиболее крупным потребителем питьевой воды в республике является город Горно-Алтайск с населением 59,7 тыс. человек, который перешел в разряд средних, в связи с чем возросла потребность обеспечения населения, промышленности и сельского хозяйства чистой, доброкачественной водой. Также в настоящее время требуется развитие систем водоснабжения и водоотведения в местах новой застройки. Подача достаточного количества воды в населенный пункт позволяет поднять общий уровень его благоустройства. Выполнение этой задачи, а также обеспечение высоких санитарных качеств питьевой воды требует тщательной защиты от загрязнения и надлежащей очистки воды на водопроводных сооружениях.
На территории Республики Алтай 10 административных районов, на территории которых размещается 244 сельских населенных пунктов с населением 152 тысячи человек. Техническое состояние систем централизованного водоснабжения сельских населенных пунктов обусловлено их плохой эксплуатацией, отсутствием в течение длительного периода капитальных ремонтов. Реконструкция действующих систем возможна путем восстановления и замены участков трубопроводов, отдельных сооружений, оборудования, блоков, узлов (бурение новых скважин, установка новых водонапорных башен, установка водомерных устройств, автоматики, систем доочистки, замена ветхих сетей). Обеспечение надежной работы водопроводных систем является насущной проблемой населенных пунктов Республики Алтай.
Учитывая негативное влияние на здоровье населения потребления недоброкачественной питьевой воды, необходимы значительные вложения финансовых средств на реализацию мероприятий, повышающих доступность услуг водоснабжения и водоотведения, обеспечение питьевой водой нормативного качества населения Республики Алтай. Также важно для населения республики и всей России сохранить чистоту больших и малых рек Горного Алтая, так как они играют важную роль в формировании чистых подземных и поверхностных вод бассейна Верхней Оби. Решение указанных проблем может быть осуществимо только программным методом.
Ведомственная целевая программа "Развитие систем водоснабжения и водоотведения в Республике Алтай на 2013 - 2015 годы" разработана в соответствии с требованиями и условиями федеральной целевой программы "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации, и является основным мероприятием подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса" утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 28.09.2012 № 243.
III. Цель, задачи и сроки реализации программы
Основными целями Программы являются: повышение доступности услуг водоснабжения и водоотведения, обеспечение питьевой водой нормативного качества населения Республики Алтай.
Для достижения этих целей необходимо решение основных задач:
- организация строительства и повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения.
- нормативно-методическое обеспечение деятельности предприятий сферы водоснабжения и водоотведения.
Достижение целей Программы и решение поставленных ближайших задач предусматривается в один этап (2013 - 2015 годы).
IV. Ожидаемые результаты реализации программы и
целевые индикаторы
(в ред. Приказа Минрегионразвития Республики Алтай
от 26.02.2015 № 73-Д)
Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы будет осуществляться на основе системы целевых показателей и индикаторов (далее - система индикаторов). Система индикаторов обеспечит мониторинг динамики изменений в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за отчетный период, равный году, с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.
Целевые показатели и индикаторы ведомственной целевой программы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения в Республике Алтай на 2013 - 2015 годы" приведены в приложении № 1.
В результате реализации ведомственной целевой программы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения в Республике Алтай на 2013 - 2015 годы" будут достигнуты следующие показатели:
уменьшение удельного веса проб, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям с 1,4% до 1% к 2015 году,
увеличение удельного веса площади жилищного фонда, оборудованного водопроводом с 43,7% до 45% к 2015 году,
сокращение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общей протяженности водопроводной сети с 18,4% до 17% к 2015 году,
обеспечение удельного веса сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод на уровне 100%,
уменьшение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене в общей протяженности канализационной сети с 2,8% до 2% к 2015 году,
увеличение пропуска сточных вод через очистные сооружения города Горно-Алтайска с 2192,7 тыс. куб. м до 3000,0 тыс. куб. м к 2015 году,
оказание методической, консультационной помощи в работе ежегодно не менее 21 организации и предприятию сферы водоснабжения и водоотведения;
размещение на официальном сайте Министерства регионального развития Республики Алтай за период 2013 - 2015 годов 23 информационных материалов сферы водоснабжения и водоотведения.
Методика расчета целевых показателей, отражающих достижение цели и решения задач Программы:
Наименование целевого показателя
Порядок (формула) расчета целевого показателя
1. Удельный вес проб, отбор которых произведен из водопроводной сети (по результатам исследования проб за отчетный год), не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям
- число исследованных проб по санитарно-химическим показателям, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, сведения о которых представляет Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай в Росстат по годовой форме статистического наблюдения № 18 "Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации";
- общее число исследованных проб по санитарно-химическим показателям, сведения о которых представляет Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай в Росстат по годовой форме статистического наблюдения № 18 "Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации"
2. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
- протяженность уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, сведения о которой представляют муниципальные образования в Республике Алтай и юридические лица, отпускающие воду населению или бюджетофинансируемым организациям, в Росстат по годовой форме статистического наблюдения № 1-водопровод "Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)";
- общая протяженность уличной водопроводной сети, сведения о которой представляют муниципальные образования в Республике Алтай и юридические лица, отпускающие воду населению или бюджетофинансируемым организациям, в Росстат по годовой форме статистического наблюдения № 1-водопровод "Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)"
3. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене
- протяженность канализационной сети, нуждающейся в замене, сведения о которой представляют муниципальные образования в Республике Алтай и юридические лица, осуществляющие централизованный отвод сточных вод от населения или от бюджетофинансируемых организаций, в Росстат по годовой форме статистического наблюдения № 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)";
- общая протяженность уличной канализационной сети, сведения о которой представляют муниципальные образования в Республике Алтай и юридические лица, осуществляющие централизованный отвод сточных вод от населения или от бюджетофинансируемых организаций, в Росстат по годовой форме статистического наблюдения № 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)".
4. Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованной водопроводом
Уцсв = Жцсб/Жоб x 100, где:
Жцсб - площадь жилищного фонда, оборудованная водопроводом, сведения о которой представляют федеральные органы государственной власти, органы государственной власти Республики Алтай, муниципальные образования в Республике Алтай в Росстат по годовой форме федерального статистического наблюдения № 1-жилфонд "Сведения о жилищном фонде";
В - общая площадь жилищного фонда, сведения о которой представляют федеральные органы государственной власти, органы государственной власти Республики Алтай, муниципальные образования в Республике Алтай в годовой форме федерального статистического наблюдения № 1-жилфонд "Сведения о жилищном фонде"
5. Удельный вес сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод
Усвоч = СВоч/СВоб x 100, где:
СВоч - общий объем сточной жидкости, поступившей на станцию очистки от абонентов за отчетный период, сведения о которой представляют органы местного самоуправления в Республике Алтай, юридические лица, осуществляющие централизованный отвод сточных вод от населения и (или) от бюджетофинансируемых организаций, в Росстат по форме федерального статистического наблюдения № 1-канализация (годовая) "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети";
СВоб - фактическое количество сточных вод, включая производственно-технические, хозяйственно-фекальные сточные воды, а также воды бюджетофинансируемых организаций, пропущенных за отчетный период через канализацию по предъявленным абонентам счетам, сведения о которых представляют органы местного самоуправления в Республике Алтай, юридические лица, осуществляющие централизованный отвод сточных вод от населения и (или) от бюджетофинансируемых организаций, в Росстат по форме федерального статистического наблюдения № 1-канализация (годовая) "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)"
6. Пропуск сточных вод через очистные сооружения города Горно-Алтайска
Фактическое количество сточных вод, пропущенных за отчетный период через очистные сооружения города Горно-Алтайска, сведения о котором представляют муниципальные образования в Республике Алтай и юридические лица, осуществляющие централизованный отвод сточных вод от населения или от бюджетофинансируемых организаций, в Росстат по форме федерального статистического наблюдения № 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)"
7. Количество организаций и предприятий сферы водоснабжения и водоотведения, которым оказана методическая, консультационная помощь в работе
Фактическое количество организаций и предприятий сферы водоснабжения и водоотведения, которым оказана методическая, консультационная помощь в работе, по данным ведомственной статистики Минрегионразвития Республики Алтай
8. Количество информационных материалов сферы водоснабжения и водоотведения, размещенных на официальном сайте Министерства регионального развития Республики Алтай
Фактическое количество информационных материалов сферы водоснабжения и водоотведения, размещенных на официальном сайте Министерства регионального развития Республики Алтай, по данным ведомственной статистики
V. Перечень и описание программных мероприятий
Все программные мероприятия сгруппированы по разделам, ориентированным на достижение целей, подкреплены необходимыми источниками и отражены в приложении № 3 к настоящей Программе. Система мероприятий данной Программы ориентирована на устойчивое развитие Республики Алтай и соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.
Программой предусматривается: строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей, реконструкция существующих водопроводных сетей и очистных сооружений, проведение мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения с использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в том числе новые строительные материалы, конструкции, новые строительные технологии, технологии в области природопользования и сохранения окружающей среды, водоочистки и водопотребления.
Для реализации мероприятий по строительству и реконструкции предусматривается закупка отечественного оборудования, материалов и потребление услуг отечественных предприятий и организаций.
Программой предусматривается отбор мероприятий по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод с учетом динамики объема потребления коммунальных ресурсов в результате повышения энергосбережения и энергетической эффективности и роста уровня тарифов.
Целевые показатели непосредственного результата представлены уровнем технической готовности по каждому объекту.
Показатели определяются по формуле:
Тго = (А2 / А1) x 100%,
Где для определения уровня технической готовности применяем:
А1 - сметная стоимость строительства (реконструкции) объекта;
А2 - стоимость фактически выполненных работ с начала строительства (реконструкции) объектов.
Значение показателя "Количество мероприятий по оказанию методической и консультационной помощи организациям, предприятиям сферы водоснабжения и водоотведения" устанавливается в соответствии с ведомственным учетом Министерства регионального развития РА по фактическому их количеству.
VI. Ресурсное обеспечение Программы
(в ред. Приказа Минрегионразвития Республики Алтай
от 26.02.2015 № 73-Д)
Программой предполагается финансирование мероприятий за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай, выделяемых в виде субсидий местным бюджетам.
Общий объем средств на реализацию программы на весь период реализации составит 22528,1 тысяч рублей, в том числе по годам:
(в ред. Приказа Минрегионразвития Республики Алтай от 26.02.2015 № 73-Д)
2013 год - 10292,7 <*> тысяч рублей,
2014 год - 9394,1 тысяч рублей,
(в ред. Приказа Минрегионразвития Республики Алтай от 26.02.2015 № 73-Д)
2015 год - 2841,3 тысяч рублей,
(в ред. Приказа Минрегионразвития Республики Алтай от 26.02.2015 № 73-Д)
Источники финансирования:
объем средств на реализацию программы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составит 19310,0 тысяч рублей.
(в ред. Приказа Минрегионразвития Республики Алтай от 26.02.2015 № 73-Д)
2013 год - 9385,0 <*> тысяч рублей,
2014 год - 7825,0 тысяч рублей,
(в ред. Приказа Минрегионразвития Республики Алтай от 26.02.2015 № 73-Д)
2015 год - 2100,0 тысяч рублей,
(в ред. Приказа Минрегионразвития Республики Алтай от 26.02.2015 № 73-Д)
объем средств на реализацию программы за счет средств местного бюджета Республики Алтай составит 3318,0 тысяч рублей, в том числе по годам:
(в ред. Приказа Минрегионразвития Республики Алтай от 26.02.2015 № 73-Д)
2013 год - 907,7 <*> тысяч рублей,
2014 год - 1569,1 тысяч рублей,
(в ред. Приказа Минрегионразвития Республики Алтай от 26.02.2015 № 73-Д)
2015 год - 741,3 тысяч рублей.
(в ред. Приказа Минрегионразвития Республики Алтай от 26.02.2015 № 73-Д)
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджетах всех уровней. Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы будут уточняться, исходя из возможностей этих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
--------------------------------
<*> Бюджетные ассигнования указаны в соответствии с РЦП "Чистая вода Республики Алтай на 2010 - 2013 годы".
VII. Социальные, экономические и экологические последствия
реализации ведомственной целевой программы "Развитие систем
водоснабжения и водоотведения в Республике Алтай
на 2013 - 2015 годы"
Социальный эффект Программы выражается в повышении качества жизни граждан, снижении заболеваемости, связанной с распространением кишечных инфекций и антропогенным воздействием биологических и химических загрязнений путем увеличения уровня обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям, обеспечения доступа к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Для объектов реконструкции экономический эффект характеризуется в снижении эксплуатационных расходов за счет повышения эффективности использования систем коммунальной инфраструктуры, а также в повышении уровня инвестиционной привлекательности Республики Алтай за счет обеспечения возможности подключения новых потребителей к системам водоснабжения
Оценка рисков реализации Программы:
Внутренние риски
1. Организационные риски, которые связаны с ошибками в управлении реализацией Программы, в том числе отдельных ее исполнителей
Внешние риски
1. Риски, связанные с несвоевременным предоставлением финансовых средств на строительство и реконструкцию объектов
Возможные последствия
1. Финансовое обеспечение реализации Программы в полном объеме позволит достичь поставленную цель
Реализация мероприятий программы позволит достичь планируемых показателей цели подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса" государственной программы "Развития жилищно-коммунального и транспортного комплекса" - повышение уровня удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами и снижении доли утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть.
VIII. Система управления реализацией ведомственной целевой
программы функционирования "Развитие систем водоснабжения и
водоотведения в Республике Алтай на 2013 - 2015 годы"
Государственный заказчик и разработчик Программы - Министерство регионального развития Республики Алтай организует работу по исполнению программных мероприятий.
Выполнение программных мероприятий предполагается осуществить Министерством регионального развития Республики Алтай, во взаимодействии с органами местного самоуправления в Республике Алтай.
Финансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в Программу, осуществляется путем предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований.
Распределение субсидий осуществляется ежегодно в рамках подготовки проекта республиканского бюджета Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый период в пределах средств, предусматриваемых в проекте республиканского бюджета Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый период в установленном порядке.
Финансирование Программы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай осуществляется через государственного заказчика в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, а также на основании соглашений Министерства регионального развития Республики Алтай с муниципальными образованиями Республики Алтай.
Приложение № 1
к Ведомственной целевой программе
"Развитие систем водоснабжения и
водоотведения в Республике Алтай
на 2013 - 2015 годы"
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минрегионразвития Республики Алтай
от 26.02.2015 № 73-Д)
Показатели
Единица измерения
Отчетный год (факт) 2012 <*>
Значение целевых показателей
Источник информации
Статус целевых показателей
2013 <*> год
2014 год
2015 год
Цель: Повышение доступности услуг водоснабжения и водоотведения, обеспечение питьевой водой нормативного качества населения Республики Алтай
Показатель 1. Удельный вес проб, отбор которых произведен из водопроводной сети (по результатам исследования проб за отчетный год), не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям
процент
1,40
1,38
1,35
1,0
Росстат
II
Показатель 2. Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованной водопроводом
процент
43,70
44,10
44,50
45,0
Росстат
II
Показатель 3. Удельный вес сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод
процент
100,0
100,0
100,0
100,0
Росстат
II
Задача 1. Организация строительства и повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения
1.1. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общей протяженности водопроводной сети
процент
18,4
18,1
17,5
17,00
Росстат
II
1.2. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене в общей протяженности канализационной сети
процент
2,8
2,6
2,4
2,0
Росстат
II
1.3. Пропуск сточных вод через очистные сооружения города Горно-Алтайска
тыс. куб. м
2192,7
2400,00
2700,00
3000, 00
Росстат
II
Задача 2. Нормативно-методическое обеспечение деятельности предприятий сферы водоснабжения и водоотведения
2.1 Количество организаций и предприятий сферы водоснабжения и водоотведения, которым оказана методическая, консультационная помощь в работе
ед.
21
21
21
21
ведомственная статистика Минрегионразвития РА
II
2.2. Количество информационных материалов сферы водоснабжения и водоотведения, размещенных на официальном сайте Министерства регионального развития Республики Алтай
ед.
3
5
8
10
ведомственная статистика Минрегионразвития РА
II
--------------------------------
<*> Значение показателей указаны в соответствии с РЦП "Чистая вода Республики Алтай на 2010 - 2013 годы.
Приложение № 2
к Ведомственной целевой программе
"Развитие систем водоснабжения и
водоотведения в Республике Алтай
на 2013 - 2015 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В
РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минрегионразвития Республики Алтай
от 26.02.2015 № 73-Д)
№ п/п
Наименование задач, программных мероприятий, источники финансирования ведомственной целевой программы
Сумма расходов, тыс. руб.
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия
Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия
2013 год <*>
2014 год
2015 год
всего
Наименование
Единица измерения
Значение
2013 год <*>
2014 год
2015 год
Задача 1. Организация строительства и повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения
1.
Водоснабжение Катунский водозабор (2-я очередь)
4585,0
3100,0
0
7685,0
Министерство регионального развития Республик и Алтай
Уровень технической готовности строительства объекта "Водоснабжение Катунский водозабор (2-я очередь)"
%
88,0
89,1
89,1
Республиканский бюджет Республики Алтай
4585,0
3000,0
7585,0
Местный бюджет
100,0
100,0
2.
Водоснабжение микрорайона "Дубовая роща" (продолжение застройки ул. Калкина, Онгудайская, Верхняя, Суразакова, Суремея) в г. Горно-Алтайске
0
767,9
428,6
1196,5
Министерство регионального развития Республик и Алтай
Уровень технической готовности строительства объекта "Водоснабжение микрорайона "Дубовая роща" (продолжение застройки ул. Калкина, Онгудайская, Верхняя, Суразакова, Суремея) в г. Горно-Алтайске"
%
30,6
38,9
38,9
Республиканский бюджет Республики Алтай
537,5
300,0
837,5
Местный бюджет
230,4
128,6
359,0
3.
Водоснабжение ул. Луговая, ул. Калинина в г. Горно-Алтайске
660,7
660,7
Министерство регионального развития Республик и Алтай
Уровень технической готовности строительства объекта "Водоснабжение ул. Луговая, ул. Калинина в г. Горно-Алтайске"
%
27,8
46,4
46,4
Республиканский бюджет Республики Алтай
0
462,5
0
462,5
Местный бюджет
0
198,2
0
198,2
4.
Строительство разведочно-эксплуатационной скважины для водоснабжения населения с. Ортолык Кош-Агачского района
0
361,1
222,2
583,3
Министерство регионального развития Республик и Алтай
Уровень технической готовности объекта "Строительст во разведочно-эксплуатацио иной скважины для водоснабжения населения с. Ортолык Кош-Агачского район"
%
34,5
46,5
53,9
Республиканский бюджет Республики Алтай
0
325,0
200,0
525,0
Местный бюджет
0
36,1
22,2
58,3
5.
Строительство водозабора (разведочно-эксплуатационная скважина) для водоснабжения населения с. Тобелер Кош-Агачского района
2222,0
536,1
333,3
3091,4
Министерство регионального развития Республик и Алтай
Уровень технической готовности объекта "Строительство водозабора (разведочно-эксплуатацио иная скважина) для водоснабжения населения с. Тобелер Кош-Агачского района"
%
40,6
50,3
56,4
Республиканский бюджет Республики Алтай
2000,0
500,0
300,0
2800,0
Местный бюджет
222,0
36,1
33,3
291,4
6.
Строительство водозабора (разведочно-эксплуатационная скважина) для водоснабжения села Джазатор Кош-Агачского района
0,00
1111,1
1111,1
Уровень технической готовности объекта "Строительство водозабора (разведочно-эксплуатационная скважина) для водоснабжения села Джазатор Кош-Агачского района"
%
0
18,1
18,1
Республиканский бюджет Республики Алтай
0,00
1000,0
1000,0
Местный бюджет
0,00
111,1
111,1
7.
Водоснабжение ул. Лыжная, ул. Некорякова в г. Горно-Алтайске
2000,0
476,9
0
2476,9
Министерство регионального развития Республик и Алтай
Уровень технической готовности объекта "Водоснабжение ул. Лыжная, ул. Некорякова в г. Горно-Алтайске"
%
68,5
90,0
90,0
Республиканский бюджет Республики Алтай
1760,0
333,8
0
2093,8
Местный бюджет
240,0
143,1
383,1
8.
Водопровод по ул. Бочкаревка, ул. Медовая, ул. Светлая, пер. Правый, пер. Автодромный в г. Горно-Алтайске
1200,0
1428,6
1142,9
3771,5
Министерство регионального развития Республик и Алтай
Уровень технической готовности объекта "Водопровод по ул. Бочкаревка, ул. Медовая, ул. Светлая, пер. Правый, пер. Автодром ный в г. Горно-Алтайске"
%
17,3
27,0
28,6
Республиканский бюджет Республики Алтай
840,0
1000,0
800,0
2640,0
Местный бюджет
360,0
428,6
342,9
1131,5
9.
Водоснабжение ул. Депутатская, ул. Колхозная, ул. Старая окраина в г. Горно-Алтайске
285,7
0
0
285,7
Министерство регионального развития Республик и Алтай
Уровень технической готовности объекта "Водоснабжение ул. Депутатская, ул. Колхозная, ул. Старая окраина в г. Горно-Алтайске"
%
20,2
20,2
20,2
Республиканский бюджет Республики Алтай
200,0
0
0
200,00
Местный бюджет
85,7
0
0
85,7
10.
Водоснабжение жилой застройки по ул. Алагызова, Шелковичная, ул. Долгих с ответвлением на ул. Барнаульская, ул. Серова, ул. Красная в г. Горно-Алтайске
0
951,7
714,3
1666,0
Министерство регионального развития Республик и Алтай
Уровень технической готовности объекта "Водоснабжение жилой застройки по ул. Алагызова, Шелковичная, ул. Долгих с ответвлением на ул. Барнаульская, ул. Серова, ул. Красная в г. Горно-Алтайске"
%
0
6,6
17,3
Республиканский бюджет Республики Алтай
0
666,2
500,0
1166,2
Местный бюджет
0
285,5
214,3
499,8
11.
Оказание методической и консультативной помощи в работе организациям, предприятиям сферы водоснабжения и водоотведения
0
0
0
0
Министерство регионального развития Республики Алтай
Количество мероприятий по оказанию методической и консультационной помощи организациям, предприятиям сферы водоснабжения и водоотведения
Ед.
10
15
20
Республиканский бюджет Республики Алтай
0
0
0
0
Всего затрат
10292,7
9394,1
2841,3
22528,1
В том числе
Республиканский бюджет Республики Алтай
9385,0
7825,0
2100,0
19310,0
Местный бюджет
907,7
1569,1
741,3
3218,1
Приложение № 3
к Ведомственной целевой программе
"Развитие систем водоснабжения и
водоотведения в Республике Алтай
на 2013 - 2015 годы"
ОЦЕНКА
ПОТРЕБНОСТИ В СРЕДСТВАХ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ
АЛТАЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
№ п/п
Наименование задачи, мероприятия
Оценка дополнительной потребности в средствах республиканского бюджета Республики Алтай в фактических ценах соответствующего года, тыс. руб.
2013 год <*>
2014 год
2015 год
1.
Водоснабжение микрорайона "Дубовая роща" (продолжение застройки ул. Калкина, Онгудайская, Верхняя, Суразакова, Суремея) в г. Горно-Алтайске
0,00
714,3
1000,0
2.
Водоснабжение жилой застройки по ул. Алагызова, Шелковичная, ул. Долгих с ответвлением на ул. Барнаульская, ул. Серова, ул. Красная в г. Горно-Алтайске
0,00
1428,6
1000,0
3.
Строительство водозабора (разведочно-эксплуатационной скважины) для водоснабжения населения с. Джазатор Кош-Агачского района
0,00
1000,0
4.
Водопровод по ул. Бочкаревка, ул. Медовая, ул. Светлая, пер. Правый, пер. Автодромный в г. Горно-Алтайске
0,00
1428,6
1000,0
5.
Водоснабжение жилой застройки по ул. Рассветная, пер. Зыбкий в г. Горно-Алтайске
0,00
275,0
1000,0
6.
Водоснабжение жилой застройки в районе заимки (4 квартал) площадью 45 га "Яблоневый сад" в г. Горно-Алтайске
0,00
1000,0
980,0
Итого:
0,00
5846,5
--------------------------------
<*> РЦП "Чистая вода Республики Алтай на 2010 - 2013 годы.
------------------------------------------------------------------