Постановление Правительства Республики Алтай от 27.06.2013 N 164 "Об утверждении региональной программы по модернизации систем теплоснабжения открытого акционерного общества "Горно-Алтайское жилищно-коммунальное хозяйство" на 2013 - 2015 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июня 2013 г. № 164
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ
СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
НА 2013 - 2015 ГОДЫ
В целях реализации мероприятий по модернизации систем теплоснабжения открытого акционерного общества "Горно-Алтайское жилищно-коммунальное хозяйство", в соответствии со статьей 16.1 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Правительство Республики Алтай постановляет:
Утвердить прилагаемую региональную программу по модернизации систем теплоснабжения открытого акционерного общества "Горно-Алтайское жилищно-коммунальное хозяйство" на 2013 - 2015 годы".
Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай
А.В.БЕРДНИКОВ
Утверждена
Постановлением
Правительства Республики Алтай
от 27 июня 2013 г. № 164
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" НА 2013 - 2015 ГОДЫ
1. Паспорт
Наименование Региональная программа по модернизации систем
региональной теплоснабжения ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" (далее -
программы ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" на 2013 - 2015 годы (далее
- Программа)
Основание для Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ
разработки "Об общих принципах организации законодательных
Программы (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации";
Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О
Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства"
Государственный Министерство регионального развития Республики Алтай
заказчик и
разработчик
Программы
Участник Программы ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ"
Цели и задачи Целями разработки Программы являются: повышение
Программы качества и надежности предоставления услуг по
теплоснабжению, повышение энергетической
эффективности производимой тепловой энергии,
улучшение экологической ситуации, создание
устойчивых и эффективных механизмов привлечения
частных инвестиций для модернизации системы
коммунальной инфраструктуры.
Основными задачами Программы являются:
увеличение производительности оборудования котельных
на сохраняемых производственных площадях; сокращение
удельных расходов коммунальных ресурсов на
производство 1 Гкал; снижение потерь при
производстве тепловой энергии, повышение
долговечности работы основного оборудования,
автоматизация и переход на дистанционное управление
производственных процессов, привлечение внебюджетных
инвестиций для развития систем коммунальной
инфраструктуры
Целевые показатели Доля тепловой энергии, поданной в соответствии с
реализации установленными требованиями в части температурных и
Программы гидравлических режимов;
аварийность систем теплоснабжения;
уровень потерь тепловой энергии;
уровень потерь теплоносителя при транспортировке в
закрытых системах теплоснабжения;
доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета;
резерв мощностей по производству тепловой энергии,
оплачиваемый потребителями;
динамика удельных операционных расходов участника
программы
Сведения о сроках и Срок реализации Программы - 2013 - 2015 гг.
этапах реализации Выполнение программы осуществляется в один этап:
Программы с 2013 года по 2015 годы
Сведения об объемах Общий объем финансирования Программы составляет
и источниках 154095,99 тыс. руб., в том числе по источникам
финансирования финансирования:
собственные средства ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" -
10875,03 тыс. руб.;
заемные средства - 116629,42 тыс. руб.;
средства Фонда - 17268,55 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета - 6526,09 тыс.
руб.;
средства местного бюджета - 2796,9 тыс. руб.
Финансирование по годам реализации Программы:
2013 год - 125633,00 тыс. руб., в том числе:
заемные средства - 116629,42 тыс. руб., средства
Фонда - 3633,86 тыс. руб.,
собственные средства предприятия - 3407,86 тыс.
руб., средства республиканского бюджета Республики
Алтай - 1373,3 тыс. руб.,
средства местного бюджета - 588,56 тыс. руб.;
2014 год - 15694,13 тыс. руб., в том числе:
средства Фонда - 7517,99 тыс. руб., собственные
средства предприятия - 4117,31 тыс. руб.,
средства республиканского бюджета Республики Алтай -
2841,18 тыс. руб.,
средства местного бюджета - 1217,65 тыс. руб.;
2015 год - 12768,86 тыс. руб., в том числе:
средства Фонда - 6116,7 тыс. руб., собственные
средства предприятия - 3349,86 тыс. руб., средства
республиканского бюджета Республики Алтай - 2311,61
тыс. руб.,
средства местного бюджета - 990,69 тыс. руб.
2. Характеристика существующего состояния
системы теплоснабжения
В настоящее время эксплуатация систем коммунальной инфраструктуры ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" характеризуется высокой вероятностью возникновения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, к увеличению количества случаев предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества, а также неэффективному использованию топливных и энергетических ресурсов, загрязнению окружающей среды.
Основные причины возникновения обозначенных проблем - высокий уровень износа систем теплоснабжения и их технологическая отсталость.
Износ и технологическая отсталость объектов теплоснабжения связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала возможность проведения модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат.
По состоянию на 1 января 2013 года в городе Горно-Алтайске износ котельных ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" составляет 12,86 процента.
Доля реализации услуг в сфере теплоснабжения муниципального образования "Город Горно-Алтайск" предприятием ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" составляет 58%.
Услуги по теплоснабжению ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" оказываются 23 котельными, эксплуатируется 57,981 км тепловых сетей, из них 17 км (29,3 процента) сетей нуждаются в замене. В связи с изношенностью трубопроводов тепловых сетей и неудовлетворительным техническим состоянием тепловой изоляции доля расчетных нормативных потерь тепловой энергии увеличилась по сравнению с 2012 годом и составляет 16,75 процента. Фактический расход условного топлива на единицу тепловой энергии превышает нормативный на 1,03 процента (норма - 168,2 кг у.т./Гкал, фактический расход - 173,4 кг у.т./Гкал). Фактический расход электроэнергии по теплоснабжению превышает нормативный на 1,7 процента (норма 35,0 кВтч/Гкал, фактический расход - 35,7 кВтч/Гкал).
Баланс производства и потребления тепловой
энергии ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ"
Год Выработано тепловой энергии, Реализовано тепловой энергии,
Гкал Гкал
2012 137081,65 114600,11
2013 138980,2 119042,65
2014 141759,8 121423,3
2015 141744,2 122638,0
За 2012 год котельными ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" выработано тепловой энергии 137081,65 Гкал, реализовано - 114600,11 Гкал. В 2013 году планируется выработать тепловой энергии 138980,2 Гкал, реализовать - 119042,65 Гкал., в 2014 году плановая выработка составит 141759,8 Гкал, реализация - 121423,3 Гкал, в 2015 году выработка - 141744,2 Гкал, реализация - 122638,0 Гкал.
При этом стоимость коммунальных услуг для населения постоянно увеличивается. Действующий в большинстве случаев индексный метод формирования тарифов на услуги теплоснабжения недостаточно стимулирует организации коммунального комплекса к сокращению собственных издержек, к проведению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на объектах коммунальной инфраструктуры.
В настоящее время на территории МО "Город Горно-Алтайск" все многоквартирные дома оборудованы приборами учета тепловой энергии.
Резерв мощности в среднем по котельным ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" составляет 5 процентов. Газовые котельные строятся с учетом перспективы развития микрорайонов.
Основными затратами в теплоснабжении являются топливно-энергетические ресурсы и заработная плата. Удельный вес затрат в структуре расходов ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" составляет:
1. Топливо на технологические нужды - 39,7%, из них: уголь - 3,7%; газ - 35,2%, дизельное топливо - 0,8%.
2. Затраты на покупную электрическую энергию - 9%.
3. Вода на технологические цели - 3,4%.
4. Оплата труда с отчислениями производственных рабочих - 12,3%.
5. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования - 14%, в том числе амортизация основных средств - 11,1%.
6. Цеховые расходы - 9,6%, в том числе заработная плата с отчислениями цехового персонала - 7,6%.
7. Общехозяйственные расходы - 8,8%, в том числе заработная плата с отчислениями административно-управленческого персонала - 5,6%.
8. Прочие - 3,2%.
Важнейшим и наиболее восприимчивым для загрязнения компонентом окружающей среды является атмосфера. При оценке техногенного воздействия на окружающую среду состояние атмосферы относится к ключевым факторам для экологических проблем.
Основным направлением по снижению выбросов в атмосферный воздух со стационарных источников нашего предприятия является перевод котельных с твердого топлива на природный газ, как более экологическое топливо. В 2012 году три котельные переведены с твердого топлива на газ N№ 7, 11, 12, что позволило сократить выбросы загрязняющих веществ в среднем в 16 раз, т.е. с 367,32 т/год до 22,66 т/год.
При работе котельной на газе почти не образуются такие ингредиенты в выбросах, как сажа, зола, оксиды серы, которые являются основными соединениями, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду.
В связи с этим не требуется установка дорогостоящего газоочистительного оборудования.
Экономический ущерб от выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду сократится приблизительно в 3 раза.
При газификации котельных сократится количество отходов производства, образующихся при эксплуатации объекта, не образуются такие отходы, как золошлаки, отходы шлаковаты, бой шамотного кирпича, лом черных металлов не сортированный. В связи с газификацией загрязнение окружающей среды промышленными отходами будет сведено к предельному минимуму.
Шумовое воздействие на жилую зону оценивается в нормативных пределах.
Планируемыми мероприятиями по уменьшению негативного воздействия на окружающую среду на 2013 - 2014 гг. является перевод еще 8 котельных на природный газ N№ 8, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 24.
Валовое количество выбросов в целом по предприятию в 2012 году составило 704,318 т/год, в 2013 году ожидается снижение выбросов приблизительно до 400 т/год.
Для повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг, эффективности использования топливных и энергетических ресурсов, снижения воздействия систем теплоснабжения на экологическую обстановку на территории города необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации систем теплоснабжения.
Реализация Программы будет способствовать:
проведению комплексного обновления основных фондов систем теплоснабжения, что позволит снизить вероятность возникновения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения;
обеспечению комфортных условий проживания граждан, доступной стоимости коммунальных услуг при эффективной работе систем коммунальной инфраструктуры;
снижению потребления энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и транспортировки энергоресурсов потребителям;
улучшению экологического состояния на территории области.
3. Цели и задачи Программы
Целями разработки Программы являются: повышение качества и надежности предоставления услуг по теплоснабжению, повышение энергетической эффективности производимой тепловой энергии, улучшение экологической ситуации, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций для модернизации системы коммунальной инфраструктуры.
Основными задачами Программы являются: увеличение производительности оборудования котельных на сохраняемых производственных площадях; сокращение удельных расходов коммунальных ресурсов на производство 1 Гкал; снижение потерь при производстве тепловой энергии.
Предполагается, что реализация Программы к концу 2015 года позволит достичь:
значительного социально-экономического эффекта;
модернизации систем теплоснабжения, их технического перевооружения на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий;
повышения надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов;
снижения уровня износа систем теплоснабжения с 56 процентов в 2009 году до 12 процентов в 2015 году;
снижения доли потерь тепловой энергии при ее выработке по сетям централизованных систем с 16,6 процента в 2013 году до 16 процентов к 2015 году.
Значения целевых показателей реализации Программы отражены в приложении № 3 к Программе.
4. План мероприятий по модернизации системы
теплоснабжения
Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении № 2 к Программе.
5. Экономическое обоснование реализации Программы
ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" в целях перевода котельных на газ привлечены кредитные ресурсы в 2013 году в размере 116629,4 тыс. руб.
Программа предусматривает мероприятия по переводу котельных на газ с помощью привлеченных кредитных ресурсов. Программа предусматривает осуществление мер по оказанию поддержки в виде субсидий на возмещение процентной ставки по кредитам, привлеченным ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" для перевода котельных на газ.
Социально-экономические последствия реализации Программы производятся на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений модернизации систем теплоснабжения за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач.
Модернизация систем теплоснабжения приведет к повышению надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов.
В случае, если имеющиеся проблемы отрасли не будут решены в рамках Программы, то возможны следующие социальные последствия и чрезвычайные ситуации эпидемиологического и техногенного характера:
- рост количества аварий и чрезвычайных ситуаций на котельных;
- возникновение угрозы безопасной работы тепловых источников;
- ухудшение экологического состояния территории района;
- сохранение низкого уровня газификации в г. Горно-Алтайске;
- снижение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
- повышение износа объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда;
- увеличение затрат на производство тепловой энергии;
- увеличение потерь энергетических ресурсов в процессе их доставки потребителям;
- невозможность обеспечения технического перевооружения и реконструкции отрасли;
- снижение надежности работы систем жизнеобеспечения.
Таким образом, исходя из анализа сильных и слабых сторон, рисков (угроз) и возможностей можно сделать вывод, что, несмотря на угрозы и риски, существует достаточно позитивных факторов, способных обеспечить успешную реализацию намечаемых мероприятий.
Эффективность расходования бюджетных средств будет определяться исходя из соответствия реализуемых в рамках Программы проектов цели и задачам Программы на основе количественных и качественных индикаторов.
Успешная реализация Программы позволит:
перевести котельные ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ", работающие на твердом топливе, на газ;
стабилизировать до 2015 года финансовое положение предприятия ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ";
улучшить качество предоставляемых услуг по теплоснабжению;
снизить уровень износа основных фондов ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" до 12 процентов.
Общий объем финансирования Программы составляет 154095,99 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
собственные средства ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" - 10875,03 тыс. руб.;
заемные средства - 116629,42 тыс. руб.;
средства Фонда - 17268,55 тыс. руб., средства республиканского бюджета - 6526,09 тыс. руб.;
средства местного бюджета - 2796,9 тыс. руб.
Финансирование по годам реализации Программы:
2013 год - 125633,00 тыс. руб., в т.ч. заемные средства - 116629,42 тыс. руб., средства Фонда - 3633,86 тыс. руб., собственные средства предприятия - 3407,86 тыс. руб., средства республиканского бюджета Республики Алтай - 1373,3 тыс. руб., средства местного бюджета - 588,56 тыс. руб.;
2014 год - 15694,13 тыс. руб., в том числе средства Фонда - 7517,99 тыс. руб., собственные средства предприятия - 4117,31 тыс. руб., средства республиканского бюджета Республики Алтай - 2841,18 тыс. руб., средства местного бюджета - 1217,65 тыс. руб.;
2015 год - 12768,86 тыс. руб., в том числе средства Фонда - 6116,7 тыс. руб., собственные средства предприятия - 3349,86 тыс. руб., средства республиканского бюджета Республики Алтай - 2311,61 тыс. руб., средства местного бюджета - 990,69 тыс. руб.
Финансовые средства для реализации Программы формируются за счет средств Фонда, республиканского бюджета Республики Алтай, бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск", собственных средств предприятия ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" и заемных средств.
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в Законе Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и на плановый период.
Финансовое обеспечение Программы представлено в приложении № 2 к Программе.
6. Расчет и обоснование сроков окупаемости мероприятий
Расчет и обоснование сроков окупаемости мероприятий отражены в приложении № 5.
7. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы
Оценка критерия доступности для потребителей услуг теплоснабжения муниципального образования "Город Горно-Алтайск" осуществляется на основании следующих нормативных документов:
1. Постановление Правительства Республики Алтай от 6 июня 2013 № 140 "Об установлении республиканских стандартов для предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2013 год".
2. Приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 29 ноября 2012 года № 18/13 "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую котельными ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ", г. Горно-Алтайск, на 2013 год".
3. Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (с изменениями).
Тариф на услуги теплоснабжения для муниципального образования "Город Горно-Алтайск" базируется на следующих показателях:
- среднедушевой доход населения муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на 2013 год предварительно составит 16541,4 руб., на 2014 года - 17368,4 руб., на 2015 года - 18236,9 руб.;
- установленный тариф на тепловую энергию для населения с учетом НДС на 1 полугодие 2013 г. составляет 2445,27 руб./Гкал, на 2 полугодие 2013 г. - 2858,52 руб./Гкал, на 1 полугодие 2014 г. - 2858,52 руб./Гкал, по предварительным данным на 2 полугодие 2014 г. - 3201,54 руб./Гкал, по предварительным данным на 1 полугодие 2015 г. - 3201,54 руб./Гкал., на 2 полугодие 2015 г. - 3585,73 руб./Гкал;
- максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи для муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в 2013 - 2015 гг. - 22%;
- региональный стандарт стоимости предоставляемых ЖКУ для муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на 1 полугодие 2013 г. составляет 1750,16 руб. в месяц на одного члена семьи из трех и более человек при социальной норме площади - 18 кв. м, во 2 полугодии 2013 г. - 1991,56 руб.
Доля платы за услуги теплоснабжения в стандарте стоимости ЖКУ составляет 44,8%.
Расчет прогнозного платежа населения г. Горно-Алтайска за теплоснабжение на период реализации Программы на 2013 - 2015 гг.
Определение прогнозируемой платы граждан за теплоснабжение:
Вид услуги Ед. Тариф Плата за 2014 год 2015 год
изм. 2013 г. теплоснабжение,
тыс. руб. Коэффициент Плата за Коэффициент Плата за
роста теплоснабжение, роста теплоснабжение,
тыс. руб. тыс. руб.
теплоснабжение Гкал 2212,52 21948,6 1,065 20164,13 1,065 21474,80
Плата граждан за теплоснабжение:
- 2013 год - 21948,6 тыс. руб. в месяц; 263384,24 тыс. руб. в год;
- 2014 год - 23842,78 тыс. руб. в месяц; 286113,36 тыс. руб. в год;
- 2015 год - 25644,52 тыс. руб. в месяц; 307734,31 тыс. руб. в год.
Сопоставление платежа за теплоснабжение для населения г. Горно-Алтайска с прогнозом доходов населения:
Показатели 2012 2013 2014 2015
Среднемесячный доход населения в расчете 16541,4 17616,59 20749,53
на 1 жителя (руб.)
Доля расходов за теплоснабжение в совокупном доходе семьи:
2013 год - 263384,24 / (37,4 тыс. чел. x 12 мес. x 16541,4) x 100 = 3,4%;
2014 год - 286113,36 / (37,4 тыс. чел. x 12 мес. x 17616,59) x 100 = 3,6%;
2015 год - 307734,31 / (37,4 тыс. чел. x 12 мес. x 20749,53) x 100 = 3,3%.
Данные критерии соответствуют уровню доступности.
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума
Количество семей всего - 24257.
Количество семей с доходами ниже прожиточного минимума - 2066.
Доля семей с доходами ниже прожиточного минимума:
Д = 2666 / 24257 x 100 = 10,9%
Данный критерий соответствует уровню доступности.
Прогноз расхода бюджетных средств
на социальную поддержку населения по оплате среднего
объема коммунальных услуг по МО "Город Горно-Алтайск"
№ Показатели 2012 2013 2014 2015
п/п
1. Среднемесячный доход населения в 16541,4 17616,59 20749,53
расчете на 1 жителя (руб.)
2. Средний размер оплаты населением 3139,81 3567,96 3996,11 4475,65
за комплекс коммунальных услуг в
расчете на 1 жителя (руб.)
3. Доля расхода на теплоснабжение в 24 32 34 36
доходе населения (%)
4. Объем выдаваемых субсидий 31404,0 33288,2 35285,5 37402,6
населению по оплате ЖКУ в год
(тыс. руб.)
5. Количество жителей, получающих 2702 2730 2740 2760
субсидии на оплату ЖКУ
6. Средний месячный размер 1239 1388 1554 1740
получаемой субсидии на оплату
(руб.)
В случае, если расходы на коммунальные услуги превышают 22% от среднего дохода семьи, гражданам предоставляются субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.
За 2012 год по муниципальному образованию "Город Горно-Алтайск" субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг были предоставлены 2112 семьям из общего количества семей 24257, или 8,7% от общего числа семей, проживающих в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск".
За 1 квартал 2013 года число семей, получивших субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, составило 1760, или 7,3% от общего количества семей.
Как показывает практика предыдущих лет больше 8,7% семей от общего числа семей в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" не подают документы на получение субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг.
9. Управление Программой
Министерство регионального развития Республики Алтай - заказчик Программы, осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.
В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы заказчик Программы осуществляет:
- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;
- сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;
- расчет выполнения показателей и индикаторов для оценки эффективности реализации Программы;
- подготовку отчетов о реализации Программы;
- контролирует действия исполнителя программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;
- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;
- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит в установленном порядке предложения по ее корректировке;
- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы.
При получении финансовой поддержки на реализацию Программы за счет средств Фонда заказчик Программы обеспечивает в установленные сроки и по формам, утвержденным правлением Фонда, представление отчетной документации в Фонд. Печатная форма формируется на основании введенной в Систему информации о реализации программы.
Заказчик Программы в сроки, установленные Фондом, направляет в Фонд отчеты о ходе реализации Программы, о выполнении предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, о расходовании средств республиканского бюджета, предусмотренных на долевое финансирование реализации мероприятий по модернизации систем теплоснабжения, а также средств местного бюджета на реализацию Программы, о наличии денежных средств в кредитных организациях на отдельных счетах, открытых в соответствии с частью 6 статьи 20 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ, по формам, установленным Фондом.
Контроль за целевым использованием средств Фонда, республиканского бюджета Республики Алтай, местного бюджета осуществляется уполномоченными органами в установленном порядке.
Лица, ответственные за реализацию Программы
№ Фамилия, имя, отчество Должность Контакты
п/п
1. Кондратьев Николай Прокопьевич министр 38822-2-47-25
регионального
развития
Республики Алтай
2. Облогин Виктор Александрович Мэр 38822-2-20-73
г. Горно-Алтайска
3. Илинзер Александр Иванович Генеральный 8-913-999-85-74
директор ОАО
"Горно-Алтайское
ЖКХ"
Приложение 1
к Методическим рекомендациям
по разработке региональной
программы по модернизации
системы коммунальной
инфраструктуры
СОСТАВ
ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
наименование субъекта Российской Федерации Республика Алтай
наименование муниципального образования Город Горно-Алтайск
наименование участника ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ"
№ Наименование Адрес объекта Тип Год ввода в Остаточная Уровень Мощность Реквизиты Собственник Право владения объектом
п/п объекта объекта эксплуатацию сметная износа актов о объекта
стоимость государственной вид права срок срок основание права
регистрации владения начала окончания
протяженность вещных объектом действия действия
сетей прав права права
руб. % -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Газовая Республика Алтай, Источник 2012 г. 33852689,30 4,68% 7,5 МВт - ОАО "Горно- собственность 30.11.2013 бессрочная оформляется
котельная г. Горно-Алтайск, тепловой Алтайское государственная
№ 3 ул. П.Сухова, 4/1 энергии ЖКХ" регистрация
согласно
2. Газовая Республика Алтай, Источник 2012 г. 56692751,64 5,07% 18 МВт 02-АВ № 259594 ОАО "Горно- собственность 27.12.2012 бессрочная Свидетельство о
котельная г. Горно-Алтайск, тепловой Алтайское государственной
№ 4 ул. Ленина, 13/2 энергии ЖКХ" регистрации
права
3. Газовая Республика Алтай, Источник 2012 г. 31783381,68 4,94% 9 МВт 02-АВ № 259772 ОАО "Горно- собственность 26.12.2012 бессрочная Свидетельство о
котельная г. Горно-Алтайск, тепловой Алтайское государственной
№ 6 ул. Лесная, 13 энергии ЖКХ" регистрации
права
4. Газовая Республика Алтай, Источник 2012 г. 37485199,10 4,43% 9 МВт - ОАО "Горно- собственность 30.11.2013 бессрочная оформляется
котельная г. Горно-Алтайск, тепловой Алтайское государственная
№ 9 ул. Шоссейная, энергии ЖКХ" регистрация
29/3 согласно
5. Газовая Республика Алтай, Источник 2012 г. 22769177,20 4,93% 4,5 МВт 02-АВ № 259770 ОАО "Горно- собственность 26.12.2012 бессрочная Свидетельство о
котельная г. Горно-Алтайск, тепловой Алтайское государственной
№ 17 ул. Технологический, энергии ЖКХ" регистрации
6/1 права
Приложение 2
к Методическим рекомендациям
по разработке региональной
программы по модернизации
системы коммунальной
инфраструктуры
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
наименование субъекта Российской Федерации Республика Алтай
наименование муниципального образования Город Горно-Алтайск
наименование участника ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ"
№ Наименование Наименование Адрес объекта Срок Срок Вводимая Протяженность Стоимость Ссылка на
п/п мероприятия объекта модернизации начала окончания мощность сети работ документ/
модернизации работ работ примечание
км руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Итого по плану 192942404,1
мероприятий:
1. Выполнение
проектных и
иных работ
работ, в том
числе:
1.1. выполнение
работ по
инженерным
изысканиям
1.2. подготовка
проектной
документации и
ее экспертиза
1.3. разработка
программы
комплексного
развития систем
коммунальной
инфраструктуры
муниципального
образования
1.4. разработка
схемы
теплоснабжения,
схемы
водоснабжения и
схемы
водоотведения
муниципального
образования
1.5. государственная
регистрация
прав
1.6. иные работы
Итого по 1 разделу
2. Мероприятия по Котельная Республика Алтай, 06.2009 06.2010 7,5 МВт 35516932,49
строительству и № 3 г. Горно-Алтайск,
реконструкции ул. П.Сухова, 4/1
(перевод
котельной на
газ)
2.1. проектирование 1674475,00
газовой
котельной
2.2. приобретение 26366032,67
модуля
2.3. Строительно- 3006682,47
монтажные
работы
2.4. прочие 4469742,35
Итого по 2 разделу 35516932,49
2. Мероприятия по Котельная Республика Алтай, 06.2009 06.2010 18 МВт 59725491,47
строительству и № 4 г. Горно-Алтайск,
реконструкции ул. Ленина 13/2
(перевод
котельной на
газ)
2.1. проектирование 2113448,00
газовой
котельной
2.2. приобретение 45015373,67
модуля
2.3. Строительно- 6516159,28
монтажные
работы
2.4. прочие 6080510,52
Итого по 2 разделу 59725491,47
2. Мероприятия по Котельная Республика Алтай, 06.2009 06.2010 9 МВт 34525569,67
строительству и № 6 г. Горно-Алтайск,
реконструкции ул. Лесная, 13
(перевод
котельной на
газ)
2.1. проектирование 1234374,57
газовой
котельной
2.2. приобретение 25686847,93
модуля
2.3. Строительно- 3785044,33
монтажные
работы
2.4. прочие 3819302,84
Итого по 2 разделу 34525569,67
2. Мероприятия по Котельная Республика Алтай, 06.2009 06.2010 9 МВт 39225721,19
строительству и № 9 г. Горно-Алтайск,
реконструкции ул. Шоссейная, 29/3
(перевод
котельной на
газ)
2.1. проектирование 1299815,90
газовой
котельной
2.2. приобретение 29065501,93
модуля
2.3. Строительно- 3069767,38
монтажные
работы
2.4. прочие 5790635,98
Итого по 2 разделу 39225721,19
2. Мероприятия по Котельная Республика Алтай, 06.2009 06.2010 4,5 МВт 23948689,24
строительству и № 17 г. Горно-Алтайск,
реконструкции ул. Технологический,
(перевод 6/1
котельной на
газ)
2.1. проектирование 860219,00
газовой
котельной
2.2. приобретение 17930352,67
модуля
2.3. Строительно- 1866214,77
монтажные
работы
2.4. прочие 3291902,80
Итого по 2 разделу 23948689,24
Приложение 3
к Методическим рекомендациям
по разработке региональной
программы по модернизации
системы коммунальной
инфраструктуры
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
наименование субъекта Российской Федерации Республика Алтай
наименование муниципального образования Город Горно-Алтайск
наименование участника ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ"
Года Доля тепловой Аварийность Уровень Уровень потерь Доля объемов Резерв Динамика
энергии, систем потерь теплоносителя тепловой мощностей по удельных
поданной в теплоснабжения тепловой при энергии, производству операционных
соответствии с энергии транспортировке расчеты за тепловой расходов
установленными в закрытых которую энергии, участника
требованиями в системах осуществляются оплачиваемый программы
части теплоснабжения с потребителями
температурных использованием
и приборов учета
гидравлических
режимов
% шт./км сетей %/км %/км сетей % % %
сетей
1 2 3 4 5 6 7 8
2010
2011 86,9 0 0,005 0,006 86,2 0,13 109,9
2012 82,7 0 0,007 0,012 87,4 0,12 105,9
2013 82,6 0 0,007 0,012 87,4 0,12 106,25
2014 84,6 0 0,006 0,011 88,2 0,11 106,5
2015 84,6 0 0,006 0,011 88,2 0,11 106,5
2016 85,0 0 0,006 0,011 89,0 0,10 106,0
2017 85,0 0 0,006 0,011 90,0 0,10 106,5
2018 85,0 0 0,006 0,011 91,0 0,08 106,5
2019 85,0 0 0,006 0,011 92,0 0,08 106,5
2020 85,0 0 0,006 0,011 92,0 0,07 106,5
Приложение 4
к Методическим рекомендациям
по разработке региональной
программы по модернизации
системы коммунальной
инфраструктуры
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕМЕ И ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
наименование субъекта Российской Федерации Республика Алтай
наименование муниципального образования Город Горно-Алтайск
наименование участника ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ"
Источники 2012 2013 2014 2015
финансирования
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Итого по 0 0 0 0 0 116629,42 4540,95 4462,63 4109,69 3965,99 3891,52 3726,93 3377,32 3235,63 3153,12 3002,79
Программе, в
том числе:
заемные 0 0 0 0 0 116629,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
средства
собственные 0 0 0 0 0 0 1743,09 1664,77 1078,17 1040,46 1020,93 977,75 886,04 848,86 827,2 787,76
средства
участника
программы
средства Фонда 0 0 0 0 0 0 1816,93 1816,93 1968,67 1899,84 1864,16 1785,32 1617,84 1549,97 1510,45 1438,44
средства 0 0 0 0 0 0 686,65 686,65 744 717,98 704,5 674,7 611,41 585,76 570,83 543,61
бюджета
субъекта
Российской
Федерации
средства 0 0 0 0 0 0 294,28 294,28 318,85 307,71 301,93 289,16 262,03 251,04 244,64 232,98
местного
бюджета
другие 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
источники
Приложение 5
к Методическим рекомендациям
по разработке региональной
программы по модернизации
системы коммунальной
инфраструктуры
РАСЧЕТ
И ОБОСНОВАНИЕ СРОКОВ ОКУПАЕМОСТИ РЕАЛИЗУЕМЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
наименование субъекта Российской Федерации Республика Алтай
наименование муниципального образования Город Горно-Алтайск
наименование участника ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ"
№ Наименование Единицы Показатели за Показатели, Показатели в Показатели в
п/п показателя измерения год, планируемые случае случае изменения
предшествующий на момент прекращения объемов отпуска
началу завершения оказания на 20%
реализации региональной услуг двум
региональной программы <*> крупным
программы <*>, потребителям
2012 год
1 2 3 4 5 6 7
1. Объем тыс. 112,4352 122,638 119,694 98,110
оказываемой (Гкал)
услуги
2. Тариф руб./ 2018,03 2509,29 2532,78 2758,965824
(Гкал)
3. Удельные руб./ 2001,48 2484,45 2507,70 2731,649
затраты на (Гкал)
ед. продукции
4. Себестоимость руб. 225036804,10 304686944,13 300157882,39 268002636,05
5. Валовая руб. 1860802,56 3046869,44 3001578,82 2680026,36
прибыль
6. Необходимая руб. 226897606,66 307733813,57 303159461,21 270682662,41
валовая
выручка
7. Финансовый руб. x 1186066,88 1140776,26 819223,80
результат,
связанный с
выполнением
региональной
программы
8. Объем руб. x 192942404,1 192942404,1 192942404,1
инвестиций,
необходимый
для
реализации
региональной
программы
9. Срок года x 162,7 169,1 235,5
окупаемости
региональной
программы
--------------------------------
<*> Данные могут быть указаны за другой период в случае необходимости. При этом прикладывается пояснительная записка, обосновывающая изменение периодов, по которым представляются значения показателей, предусмотренных табличной формой.
------------------------------------------------------------------